Faktúra DFB0037/19

Faktúra doručená: 30.1.2019 Číslo zmluvy: 3/18
Dodávateľ Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín IČO: 30352096	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ovocie, zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 330,46 EUR