Faktúra DFB0042/19

Faktúra doručená: 30.1.2019
Číslo zmluvy: 347/2014 tvk

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnicka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné stočné 2/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 600,00 EUR