Faktúra DFB0063/19

Faktúra doručená: 6.2.2019 Číslo objednávky: 11/19
Dodávateľ Juraj Rozkoš UMBRA-TECH Turkovej 1732/38 911 01 Trenčín IČO: 46862927	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava a výmena žalúzií pav A a C
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 632,88 EUR