Faktúra DFB0069/19

Faktúra doručená: 6.2.2019 Číslo objednávky: 19/19
Dodávateľ Dopyt s.r.o. Bavlnárska 10 911 05 Trenčín IČO: 44853998	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servis výmenika bazénovej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,00 EUR