Faktúra DFB0075/19

Faktúra doručená: 11.2.2019 Číslo objednávky: 26/19
Dodávateľ POOLMAX Radiová 49 821 04 Bratislava IČO: 31359183	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 381,19 EUR