Faktúra DFB0091/19

Faktúra doručená: 22.2.2019 Číslo objednávky: 031/19
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky individuálna a skupinová supervízia manžmentu v dňoch 11.-12.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 410,00 EUR