Faktúra DFB0123/19

Faktúra doručená: 8.3.2019 Číslo objednávky: 8/2019
Dodávateľ Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nemocničná 4 91101 Trenčín IČO: 00610968	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rozbor bazénovej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,70 EUR