Faktúra DFB0149/19

Faktúra doručená: 20.3.2019
Dodávateľ Mesto Trencin Mierové námestie 2 91164 Trenčín IČO: 00312037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 233,82 EUR