Faktúra DFB0150/19

Faktúra doručená: 20.3.2019 Číslo objednávky: 052/19
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky supervízia zamestnancov 18.-19.3.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 720,00 EUR