Faktúra DFB0155/19

Faktúra doručená: 27.3.2019 Číslo objednávky: 060/19
Dodávateľ PROGMA-Ing.Marcela Bebjaková Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky web kamera, klávesnica + myš
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,88 EUR