Faktúra DFB0242/13

Faktúra doručená: 17.6.2013 Číslo objednávky: 193/13
Dodávateľ Lenka Kováčiková - LEJA Inovecká 1144/38 911 01 Trenčín IČO: 46798293	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky drogeria
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 107,28 EUR