Faktúra DFB0178/19

Faktúra doručená: 11.4.2019 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stočné 9.1-15.3.2019 573 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 349,69 EUR