Faktúra DFB0253/13

Faktúra doručená: 27.6.2013 Číslo objednávky: 198/13
Dodávateľ M.Černý-Elektro,pred.serv 91308 Nová Bošáca IČO: 14048507	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava aut. práčky Gorenje
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,50 EUR