Faktúra DFB0259/13

Faktúra doručená: 27.6.2013 Číslo zmluvy: 1373/20
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 2-6/13 982 m3 stočné 2-6/13 982 m3 zrážková voda 1-18.6.2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 238,67 EUR