Faktúra DFB0203/19

Faktúra doručená: 17.4.2019 Číslo objednávky: 75/19
Dodávateľ COFEX s.r.o. Hukova 1403 913 21 Trenčianska Turná IČO: 45486042	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava kávovaru Nivona 757 prostriedky na čistenie kávovaru, filter
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,12 EUR