Faktúra DFB0205/19

Faktúra doručená: 17.4.2019 Číslo objednávky: 076/19
Dodávateľ TOP servis IT, a.s. Ľ.Stárka 2202 911 01 Trenčín IČO: 44387598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava kopírky soc.pracovníčky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,00 EUR