Faktúra DFB0215/19

Faktúra doručená: 23.4.2019 Číslo objednávky: 73/19
Dodávateľ Rajapack s.r.o. Lazaretská 8 811 08 Bratislava IČO: 123456789	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prepravky, papierové tašky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,12 EUR