Faktúra DFB0267/13

Faktúra doručená: 1.7.2013
Dodávateľ SAD Trenčín, a.s. Zlatovska 29 91137 Trenčín IČO: 36323977	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výlet klientov do Tr.Teplíc 13.6.2013 a späť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,38 EUR