Faktúra DFB0272/13

Faktúra doručená: 2.7.2013 Číslo objednávky: 205/13
Dodávateľ Dolphin Slovákia, s.r.o. Technická 7 821 04 Bratislava IČO: 35784776	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pitná voda zamestnanci
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,08 EUR