Faktúra DFB0277/13

Faktúra doručená: 3.7.2013 Číslo zmluvy: 1/2013
Dodávateľ GALA, s.r.o. Biskupická 1804/54 911 04 Trenčín IČO: 36294691	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky maľovanie rehabilitačného bazéna
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 805,42 EUR