Faktúra DFB0293/13

Faktúra doručená: 12.7.2013 Číslo objednávky: 211/13
Dodávateľ AQUAJET Vrábel Michal SNP 1465/101 017 01 Považská Bystrica IČO: 35228504	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zisťovanie poruchy na kanalizácii a čistenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,00 EUR