Faktúra DFB0229/19

Faktúra doručená: 2.5.2019 Číslo objednávky: 093/19
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu závesné obaly A4
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,67 EUR