Faktúra DFB0237/19

Faktúra doručená: 6.5.2019 Číslo objednávky: 094/19
Dodávateľ Dalibor Jakal Satstar Svinná 600 913 24 Svinná IČO: 40500501	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servisný poplatok za karty Skylink AC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 118,80 EUR