Faktúra DFB0241/19

Faktúra doručená: 10.5.2019 Číslo objednávky: 081/19
Dodávateľ Andrej Trenčan - PROKAM Železničná 14 914 41 Nemšová IČO: 45273731	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dodávka a montáž videovrátnika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 666,00 EUR