Faktúra DFB0242/19

Faktúra doručená: 10.5.2019 Číslo zmluvy: 5100033861
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telefóny 4/19 internet 4/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,83 EUR