Faktúra DFB0250/19

Faktúra doručená: 14.5.2019 Číslo zmluvy: 6.120219.12.00.1
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 04/19 g parkovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,73 EUR