Faktúra DFB0261/19

Faktúra doručená: 27.5.2019 Číslo objednávky: 95/19
Dodávateľ Marcela Filúsová - Šikovnica Šafárikova 2721/8 911 08 Trenčín IČO: 47457023	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na F-Č
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,24 EUR