Faktúra DFB0282/19

Faktúra doručená: 29.5.2019 Číslo objednávky: 101/19
Dodávateľ Juraj Bariš - Jurošík Mládežnícka 476/23 91441 Nemšová IČO: 34271708	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servisná prehliadka plynových zariadení 3 ks kotle, 1 ks ohrievač a 1 ks sporák
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 362,40 EUR