Faktúra DFB0298/19

Faktúra doručená: 6.6.2019 Číslo objednávky: 117/19
Dodávateľ CWS-boco Slovensko s.r.o M.R.Štefánika 58 92001 Hlohovec IČO: 31411045	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky papierové utierky na ruky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,08 EUR