Faktúra DFB0312/19

Faktúra doručená: 13.6.2019 Číslo zmluvy: Z201916489-Z
Dodávateľ PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier Wolkrova 5 851 01 Bratislava 5 IČO: 1020216285	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky jednorázové rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,00 EUR