Faktúra DFB0323/19

Faktúra doručená: 13.6.2019 Číslo zmluvy: 6.120219.12
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 5/19 v parkovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,56 EUR