Faktúra DFB0349/19

Faktúra doručená: 28.6.2019 Číslo objednávky: 65/19
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava a prekládka štrukturovanej kabeláže telefónny prístroj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 243,88 EUR