Faktúra DFB0362/19

Faktúra doručená: 3.7.2019 Číslo zmluvy: Z201919757-Z
Dodávateľ PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103 010 01 Žilina IČO: 36426041	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 781,60 EUR