Faktúra DFB0383/19

Faktúra doručená: 22.7.2019 Číslo objednávky: 138/19
Dodávateľ HOPER Horňák Peter Soblahovská 22 911 04 TRENČIN IČO: 34267913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výmena spínača práčovňa, ventilátor A WC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 209,20 EUR