Faktúra DFB0390/19

Faktúra doručená: 23.7.2019 Číslo objednávky: 141/19
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky bazénová chémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,00 EUR