Faktúra DFB0462/19

Faktúra doručená: 6.9.2019 Číslo zmluvy: KZ 21/2018 betr
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 423,30 EUR