Faktúra DFB0495/19

Faktúra doručená: 20.9.2019 Číslo objednávky: 167/19
Dodávateľ UNI - MIER, s,r,o, Stredanska 2661 955 01 Topoľčany IČO: 36535958	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pohovka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 325,00 EUR