Faktúra DFB0520/19

Faktúra doručená: 2.10.2019 Číslo objednávky: 185/19
Dodávateľ IGAZ - Papier spol.s.r.o Železničná 714 911 01 Trenčín IČO: 36351792	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky denník výchovnej skupiny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR