Faktúra DFB0543/19

Faktúra doručená: 14.10.2019 Číslo zmluvy: 3107158108
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky parkovné 9/19 v mobil 9/19 v
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,89 EUR