Faktúra DFB0558/19

Faktúra doručená: 17.10.2019 Číslo objednávky: 202/19
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telef. prístroj výmena nefunkčnej karty v telefónnej ústredni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 918,76 EUR