Faktúra DFB0563/19

Faktúra doručená: 18.10.2019 Číslo objednávky: 201/19
Dodávateľ ASTERA, s.r.o. Stromová 5 91101 Trenčín IČO: 36238091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čaje, potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 454,30 EUR