Faktúra DFB0565/19

Faktúra doručená: 21.10.2019 Číslo objednávky: 210/19
Dodávateľ Marcela Filúsová - Šikovnica Šafárikova 2721/8 911 08 Trenčín IČO: 47457023	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,00 EUR