Faktúra DFB0566/19

Faktúra doručená: 21.10.2019 Číslo objednávky: 198/19
Dodávateľ CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. Jilemnického 7053/3 911 01 Trenčín IČO: 35788402	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky notebook Lenovo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 564,00 EUR