Faktúra DFB0571/19

Faktúra doručená: 22.10.2019 Číslo objednávky: 214/19
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu (kancelárske potreby)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 677,65 EUR