Faktúra DFB0572/19

Faktúra doručená: 23.10.2019 Číslo objednávky: 215/19
Dodávateľ Martin Ďurikovič Sigôtky 509 7A 911 06 Trenčín IČO: 41445881	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky hotel pre hmyz 3 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 388,00 EUR