Faktúra DFB0583/19

Faktúra doručená: 28.10.2019 Číslo objednávky: 213/19
Dodávateľ EM SERVICE SK s.r.o. Žilinská 860/2 018 61 Beluša IČO: 52113426	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistenie odpadu dielňa klientov AC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,00 EUR