Faktúra DFB0585/19

Faktúra doručená: 30.10.2019 Číslo objednávky: 221/19
Dodávateľ Mountfield Sk, s.r.o. Kollárova 85 036 01 Martin IČO: 36377147	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky štiepkovač
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 189,00 EUR