Faktúra DFB0590/19

Faktúra doručená: 30.10.2019 Číslo objednávky: 199/19
Dodávateľ GAMAR TM, s.r.o. Kožušnicka 9 Trenčín IČO: 36344311	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dodanie a polep interierovych fólii AC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 846,72 EUR