Faktúra DFB0593/19

Faktúra doručená: 31.10.2019 Číslo objednávky: 218/19
Dodávateľ PYROBATYS Bratislava, s.r.o. Čajakova 21 81105 Bratislava IČO: 44838247	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava protipožiarnych uzáverov AC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 189,60 EUR