Faktúra DFB0598/19

Faktúra doručená: 4.11.2019 Číslo objednávky: 226/19
Dodávateľ KVETA, s.r.o Trenčianske Stankovce 1 913 11 Trenčianske Stankovce IČO: 36326844	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vianočné ozdoby a materiál na aranžovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 667,14 EUR